無料ツール
消費税計算ツール（売上税・VAT対応）
価格に税を加えたり、税込の合計から税を取り除いたりできる無料の消費税計算ツールです。米国の売上税、VAT、GSTに対応し、セント単位まで正確に計算します。
更新 · 執筆：PayToMe Editorial
計算結果
ブラウザ内で計算しています。データはどこにも送信されません。
ガイドを全文読む：使い方、記載事項、計算例
消費税計算ツールは、価格にかかる税額と、税込の合計を、ワンステップで求めます。逆の計算もできます。税込の合計を入力すれば、税抜価格と税が分けられます。上の計算ツールは両方向に対応し、任意の税率を使え、例が入力済みです。ブラウザー上で動作し、入力した内容がアップロードされることはありません。米国の売上税、VAT、GST、日本の消費税など、価格に一定の割合を加える税であれば同じ計算で使えます。
計算ツールの使い方
- 方向を選びます。 「税を加える」は、税抜価格から始めます。「税を取り除く」は、すでに税が含まれた合計から始めます。
- 金額を入力します。 価格、または税込の合計を入力します。
- 税率を入力します。 品目と地域に適用される割合を、8.25のように入力します。
- 結果を確認します。 税抜金額、税額、合計が、それぞれセント単位に丸められて表示されます。
実際の書類で、複数の明細に税を適用したい場合は、同じ正確な金額計算を使う無料の請求書作成ツールが、請求書に税を加えてくれます。
計算のしくみ
税を加えるのは、掛け算です。税は税抜価格に税率を掛けたもので、合計は税抜価格に税を足したものです。
税を取り除くのは、割り算です。税込の合計は、税抜価格に（1に税率を足した数）を掛けたものです。したがって、税抜価格は合計を（1に税率を足した数）で割ったもので、税は残った分です。
お金には小数点以下2桁があるため、丸めが重要です。計算ツールは、四捨五入（0から遠ざかる方向）で丸めます。ちょうど半セントの場合、プラスの金額では切り上げ、返金のようなマイナスの金額では、0からより遠い方向へ丸めます。税額を一度だけ丸め、そのあと丸めた値から合計を求めるので、画面上の各行は常に合計と一致します。
計算例
| 方向 | 入力 | 税率 | 税抜 | 税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税を加える | 税抜$100.00 | 8.25% | $100.00 | $8.25 | $108.25 |
| 税を取り除く | 合計$122.00 | 22% | $100.00 | $22.00 | $122.00 |
売上税とVAT：同じ点と違う点
どちらも価格に加える割合なので、計算ツールは同じように扱います。違いは、誰が徴収し、どのように行うかにあります。
- 売上税は一般に、顧客への最終的な販売時に一度だけ課されます。米国では州や地方政府が定めているため、税率やルールは地域ごとに異なります。
- VAT（付加価値税）は、サプライチェーンの各段階で課税され、事業者は通常、仕入れで支払ったVATを回収できます。多くの国で採用されており、商品によって複数の税率があることも多くあります。
- GSTは、ほかの国々にある同様の税です。
定義については、用語集の売上税とVATのページをご覧ください。
よくある間違い
- 合計から割合を引く。 税を取り除くには、1に税率を足した数で割ります。合計に税率を掛けると、誤った答えになります。
- すべてに1つの税率を使う。 税率は地域や商品によって異なります。非課税や軽減税率の品目もあります。
- 早い段階で丸める。 最終的な税額まで、完全な精度を保ち、そのあとセント単位に一度だけ丸めます。
- 間違った課税の基準にする。 送料、割引、前払金が、お住まいの地域で課税対象額に含まれるかを確認しましょう。
- 税を別記し忘れる。 請求書では通常、税を独立した行として表示し、取引先が税抜価格、税率、税を確認できるようにします。
- 税込価格と税別価格を混同する。 国によっては、小売価格にVATが含まれています。法人向けの見積りは、含まないことが多くあります。どちらなのかを明示しましょう。
請求書に税を記載する
分かりやすい請求書は、税抜の金額、税率、別の行にした税額、そして合計を記載します。VATのある国で事業を行う場合は、税の登録番号を記載したり、特定の表記ルールに従ったりする必要があるかもしれません。手順は、請求書に売上税を加える方法のガイドで説明しています。